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Resultados de Auditorías 

INFONACOT

AUDITORIAS REALIZADAS DURANTE EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRES 2010


De acuerdo a los lineamientos del Programa Anual de Trabajo 2010, las auditorias se clasifican de la siguiente manera:
Suma = 13
I.-Auditorias
7
Adicionales
0
Seguimientos
2
II.- Revisiones de Control
2
Seguimientos
2

NUMERO TOTAL DE OBSERVACIONES DETERMINADAS COMO RESULTADOS DE AUDITORIAS Y REVISIONES DE CONTROL POR CADA RUBRO SUJETO A REVISIÓN.

Durante el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2010, se realizaron un total de 9 Auditorias y 4 Revisión de Control por parte del Órgano Interno de Control a la Operación de la Institución:

 AUDITORIAS
Suma = 9
Suma = 28
100Recursos Humanos
0
0
210Adquisiciones, arrendamientos y servicios
1
3
230Obra Pública
0
0
310Presupuesto
0
0
320Ingresos
1
2
330Disponibilidades
0
0
350Presupuesto-gasto
0
0
400Sistema de Información y Registro (Auditoría)
1
0
500Seguimiento
2
2
800Al Desempeño
0
0
810Dirección Regional, Estatal o de Plaza.
4
21

 REVISIONES DE CONTROL
Suma = 4
Suma = 7
101Revisión para el mejoramiento de controles internos
1
3
241Almacenes e Inventarios
0
0
311Presupuesto
0
0
321Ingresos
0
0
401Sistema de Información y Registro (Control)
0
0
500Seguimientos
2
0
961Otros procesos
1
4
962Otros Riesgos
0
0
964Plan Estratégico de TIC´s
0
0

Las observaciones determinadas pueden ser objeto de aclaración por parte de la dependencia o entidad de que se trate.

 SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS
Suma = 148
Suma = 35
Suma = 61
Suma = 122
AUDITORIA
100
26
48
78
AUDITOR EXTERNO
2
0
1
1
ASF
0
2
0
2
CNBV
31
0
0
31
AUDITORIA GUBERNAMENTAL
0
0
0
0
CONTROL
15
7
12
10
 
Última actualización:
Miércoles, 21 de Julio de 2010 a las 16:18

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